核心关注点 ：
建立统一的销售信息平台：确保信息顺畅、及时，提高对客户的服务水平;
灵活的组织架构，满足未来销售组织结构调整的需求;
完善的主数据管理：统一数据编码规则，规范管理客户档案和信用档案，信息可控的价格处理;
提升客户在供应链运作、财务和渠道管理等业务管理水平;
销售管理包括客户管理、销售价格管理、信用管理、销售订单管理、发货管理、发票管理和销售信息系统等;
完整的销售处理流程：包括销售合同执行，销售订单管理，发货管理，运输管理，发票管理(与金税系统集成);
在销售订单生效后，实现公司间内部交易;
销售信息分析功能：提供全面、详尽的销售业绩、订单追踪、应收款对帐等分析报告，为企业的销售战略和计划提供服务。
销售组织架构设计
销售组织结构建立是一个企业有序开展、并持续优化营销活动的基础。
SAP销售模块(SD)提供了灵活设置销售组织机构的功能。包括了用于控制销售业务的销售组织(区域)，用于内部管理的销售组织以及发货组织。考虑到客户未来的发展及业务的变更需要，提供灵活的组织结构变更方法，可以满足未来客户的组织架构调整。
用于控制销售业务的销售组织，代表了一个销售实体。销售组织下面可以划分分销渠道和产品组。每一种组合，又可以形成一个独立的“销售区域”。它的主要作用是为了有效地管理与销售有关的活动，包括定价、订单的分类处理和销售统计与分析。
用于内部管理的销售组织主要包括了销售办公室、销售小组和销售员。设置这些单位的目的是为了便于销售部门和人员的业绩考核和利润核算。
发货组织包括了发货点和装运地。系统通过发货点和装运地记录产品发运和装运的信息，其中包含发运产品、发运时间、发运数量以及装运设备使用、包装等信息。
SAP支持灵活配置的多组织架构(示例)
10.3.1 销售客户主数据
客户主数据是销售部门和财务会计部门业务运作的重要基础。客户名称、付款方式、付款期限等条款均可以维护在客户主数据中。客户的主数据管理，不但节省了数据输入量，节省了时间，提高服务的质量，同时，客户订单的历史数据，通过销售信息系统的分析，可以作为生产计划的依据。
在SAP系统中，考虑到会计部门与不同的业务部门都对客户主数据进行存取。为了避免数据冗余，同时保证数据的一致性和集成性，如统一编号。客户主数据分别在以下三个区域中保存：
通用数据：包括客户地址和通讯数据，这类数据通过客户编号来标识，在全公司范围内统一;
公司代码数据：包括银行账户、结算方式、付款条件等数据，主要是针对财务会计功能设计，这些数据在统一的客户编号下可以按不同会计部门维护和使用;
销售区域数据：包括诸如定价、交货和运输等信息，这些数据可以根据销售组织确定，不同销售地区可以维护不同的数据。
将数据分为这三大块，从数据管理角度分析可以减少数据冗余。从应用角度看有多方面的好处，首先在数据输入阶段能节省不必要的人力资源浪费，其次在管理层面可以建立统一的客户信息管理机制，避免同一客户多头管理，造成在制定针对客户的价格策略、信用风险控制时的混乱。
一个集团客户可能有几个子公司，它们都可能向企业购买产品，但该客户可能还要求将发票开给总公司。SAP可区分开客户功能的特种类型，包括：售达方、付款方、送达方、发票出具方。
另外，一家公司可以既是客户又是供货商。SAP系统保存这些商业伙伴们的记录：他们既是物料管理(MM)模块中的供货商，也是财务会计(FI)模块中的供货商。SAP系统可在各模式间建立这种一体化，例如在客户主数据中维护一个供应商号。
在提供强大管理功能的同时，系统还提供适应不同要求的客户信息查询功能，并可提供相应标准报表。如对客户主数据依据相关共性进行统计分析。在系统的销售信息系统中我们可以根据信息结构进行相应的查询。
销售价格管理和询报价
价格主数据，一般又称条件主数据，SAP的条件主数据包括：产品价格、税、附加费、折扣、运费、佣金等等多个类型。SAP的定价灵活性和完备性很强，能够制定复杂的定价规则，如产品、客户、产品组、价格组、定价清单等，根据不同的定价规则来定价计税等，达到不同国家的价格及税收的特点。能够让用户从复杂的定价工作中解脱出来，使他们可以更好的致力于本职工作，随着定价功能的深入使用，企业在竞争中越来越主动。
方案可以做到细致的价格权限控制，可根据不同组织结构、不同纬度设置不同的权限控制，达到价格创建、修改、查询、打印的一系列严格监管。
定价要素来源
根据与客户达成的协议，价格可取自于价格表，或取决于产品或产品的成本。价格一般只适用于规定的时间期限内，例如，价格表会周期性的变化;折价仅用于销售协议或促销期间。
定价规则
在规定的时间期限，定价规则可以包括：
产品
客户
客户和产品的组合
客户和产品层次的组合
客户组和产品的组合
客户组和产品层次的组合
定价分析
当处理一个订单时，你可以进行定价分析。该过程可通过SD的自动程序实现可视化，因而有助于避免差错。
定价程序
SD的定价程序预先设定了在执行业务时的价格，附加费和折扣，多层级的返利(月返，季度返，年度返等)定价策略，以及这些价格如何出现在凭证中。定价程序可以定义：
出现什么样的小计
系统是如何计算折扣率和附加费
什么样的需求会触发定价程序的变动
询、报价处理
首先输入客户的询价请求，之后，系统根据该客户档案的信息以及价格策略和定价程序，参考相关费用和成本生成相应的报价。所有的询、报价将限定在有效的期限中。如果我们已经和客户签订了合同，那么这个环节一般来说是不需要的。
前端的市场线索信息是企业销售之源;为实时准确的获取市场线索，并及时跟进其线索的状态，快速投标报价响应市场需求，竞争力市场价格以获利更多的市场机遇，对企业运作而言至关重要。
售前的商机管理平台系统的建立实现其前端业务的可视化管理与可控化规范管理需求，同时保证售前线索的信息与状态采集，并有序地协同内部设计、价格中心、销售等各部门，以提高企业的新增订货与市场占有率。
报价管理可以启用销售报价(Sales Quotation)功能，结合客户的具体需求可能需要开发。
本平台的报价文件是作为关键的售前作业的指南性文件。当客户需要有关产品和服务的信息时，可以使用系统中的询价功能。这些文件提供有关未来
客户的重要信息。当销售开始时，可以快速地从询价或报价文件中取出信息并容易地输入到销售的文件中。同时，还包括了许多用于管理和监控这些文件的功能。可分析销售之前的文件用来衡量市场的动向，分析丧失销售的原因，以及建立用于计划和战略的基础。
提供了用于查阅系统中询价和报价的分析工具。应用选择准则，可以获得感兴趣的信息。
报价文件有一个有效的日期，过了有效日期后，有效期终止。利用有效期，可以帮助监控和分析这些文件。监控将有助于确保询价和报价能及时地受到关注。当涉及迄止日期时，可以帮助计划并对这些文件作出适当的反应。
销售计划管理
计划协议时间跨度比较长，在计划协议里，支持年度、月度销售计划管理。
满足公司销售合同安排、编制发运计划，及时准确反映销售情况、发货情况;计划是可以修改和编辑的。
对公司销售计划进行控制管理，分类汇总统计各类合同执行情况，准确反映销售动态情况，指导生产计划的执行;
整合公司内部销售、生产及库存管理系统，对客户订购的销售合同或计划性生产的预测订单，均可在线追踪其成品存货量、各产品在产量、订单出货量等信息，达到实时响应客户需求、动态调整供货顺序及有效降低库存的目标;自动结合销售合同与生产订单，提供及时且准确的生产建议指令。
销售合同管理
我们在项目中所说的销售合同，指的是与客户签订的长期供货合同，包括数量合同、金额合同、服务合同、计划协议和内部合同。这些合同中包括价格协议、条款协议和有效期等。根据业务需求，我们将有选择的使用合适的合同类型，记录与客户之间的合作条款。
为了确保后期业务类型的变化并能够及时调整，系统允许后期灵活变更订单的类型、信贷管理的方法和检查库存所考虑的因素等，设置不同的处理流程和处理模式，以求最大程度满足企业需求。合同生成后，系统自动生成销售台账，自动上下台账并自动与计划、发货、发票等关联
但合同的审批则需要与OA系统集成完成审批流程。
发起→评审内容填写→合同编号→部门领导审批→内厂相关部门评审→打印纸质评审表→顾客代表评审→法务部门审核盖章→合同盖章
合同预警，按照合同交付节点提前提醒，加入不能够按期交货的评审程序，则需要额外的开发实现。且需要与OA集成完成审批过程。
不能按照合同交付节点完成项目→部门领导批示→销售人员联系用户→输入用户意见→是否闭环→输出协调记录(电话记录处理单)
物料管理(采购库存管理)解决方案
核心关注点 ：
1、完善业务主数据，建立统一完备的数据平台。
2、实现需求计划、采购计划、价格审批、采购订单、发票校验、库存出入库的全过程管理
实现目标：
1、实现实物流和信息流的一致;
2、实现实物和财务账集成，保证账实一致;
3、采购管理实现单据的依附关系，确保有据可依，有迹可循;
4、库存管理实现各类出入库管理，保证库存变动产生的账务符合财务管理的要求;
5、充分利用现有信息系统，满足质量追溯需要，确保追溯信息的完整性。
6、供应商评估和基于询报价的供应商比价功能实现
具体方案分解如下：
完善的主数据管理：规范物料主数据、供应商集中管理与分发、采购信息记录、采购配额协议的管理。
采购计划管理：
支持根据采购物资的需求和供应特点，或对应不同产品、供应商能力及组织架构，灵活选择不同的专业化采购模式，如：集中采购模式、分散采购模式。
支持根据不同的采购类型，实现灵活的采购申请创建方式、凭证类型和账户分配类别;
支持设置一级或多级采购申请的审批策略。
支持对于同一个工厂、同一物资的多个采购申请的汇总和查询。
支持根据采购申请创建采购订单。
多种采购类型支持不同采购业务场景：支持资部门负责的生产物资、项目物资、紧急物资、固定资产零购、
低值易耗品采购和委外维修多种业务类型的采购闭环管理。
采购执行管理：
支持根据不同的采购类型(生产物资、项目物资、服务采购、固定资产零购等)，实现灵活的采购订单创建方式、凭证类型和账户分配类别。
支持设置一级或多级采购订单的审批策略。
支持根据采购申请创建采购订单。
支持采购接收入库后，通过采购订单与财务进行结算处理，按项目、供应商、采购订单进行发票匹配校验，自动核对采购订单信息和收货情况(三单匹配)，并可灵活查询采购订单收货和发票校验的历史信息。
支持采购协议合同管理，根据合同参考创建具体采购订单，并可以根据采购订单收货汇总查询和跟踪合同执行情况。
采购统计分析：支持材料成本和基于某种类型产品的材料采购成本分析报告，完善的供应商综合能力评估，对供应商的产品质量、交货及时率、价格水平、服务水平等方面进行评估。
工厂：最低的财务评估区，可以是物理上或逻辑上的单位
库存地点：工厂下的分支，物料是维护在这个级别的，可以是物理上或逻辑上的单位。一个工厂下只能有一个或多个库存地点，但一个库存地点(或者多个库存地点)不能分配给多个工厂。
企业的库存管理组织结构主要包括集团、公司代码、工厂(下属单位)、仓储地点等组织单元。其中，集团是组织单元的最高层;公司代码是一个具有自己的资产负债表的法人单位，是财务的核心组织单元;各下属单位(工厂)是生产和库存管理的基本组织;仓储地点是单个物理或者逻辑上的仓库。将以上各组织单元按照库存管理业务的需求和一定的层次关系架构起来就是库存管理的组织结构，如下图所示：
库存管理系统可为客户提供统一储备的物流中心储备模式和分散储备模式两种形式，可按库存管理特点来选择实施。在统一储备的模式下，物流中心可集中存储物资，内部其他单位负责提出需求，物流中心以内部销售或库存调拨方式进行物资配送，并实现内部结算。在分散储备模式下，库存分散存在单位内部，方便物资使用部门的直接及快速的领用。
通过库存管理系统中，不仅可对物料数量进行库存管理，还可以反映物料的各种状态，包括物料库存中的在检数量、在途库存、已订购未交货数量、客户特定库存、预留库存、供应商委外库存等。可以使客户更方便地区分库存中物料的不同情况。同时，系统能够为客户提供实时的库存账，以及多维的查询、报表和分析。
采购组织：负责为企业采购物料或者服务，采购组织很灵活，可以为多个公司、工厂进行采购，从法律上来讲，采购组织对采购合同要负完全责任。
采购组：负责具体采购，代表具体的采购人或者部门。绩效报表也是这个维度统计的条件之一。
采购主数据管理
采购管理的主数据主要包括物料主数据、供应商主数据、采购价格(采购信息记录)、货源清单、配额协议，主数据是业务执行的基础。物料和供应商的统一编码、集中管理是推进采购业务标准化，实现采购信息共享的前提条件，而采购货源、采购价格、配额协议是任何企业的采购业务中重点关注内容。
供应商主数据管理：
供应商主数据主要包括的信息有：供应商名称和地址、供应商使用的货币、供应商付款条款和供应商编号等，通过利用SAP系统供应商主数据管理功能，将采购部门和财务部门有关供应商的信息集成在一起，供应商信息实现共享，同一供应商只有唯一的编码，降低了系统信息的冗余，系统可以对常规供应商和一次性供应商进行分别管理。对于不经常发生业务的供应商，可以通过一次性供应商进行管理，从而减少数据的维护和管理工作量。所有与供应商相关的业务数据都被存储起来，并可以用供应商代码进行查询，包括采购历史数据、询价历史数据、交货历史数据等等。这些数据是进行供应商评估的依据。
在供应商主数据管理方面，根据业务需求还可以通过设定不同的科目组对供应商进行分组管理，如将供应商分成国内的、国外的和一次性的来管理，对临时供应商的管理等。同时，对发生问题的供应商，可以在系统中对其进行冻结处理，冻结期间不允许与该状态下的供应商发生业务，还可以对冻结的供应商进行冻结解除，或者执行供应商删除标记。
采购价格管理：
通过采购管理系统采购信息记录管理功能，能够详细记录供应商的供货信息，包括价格条款、供货方式、交货期、结算方式。它既是供应商价格管理的有力工具，也是下次采购的重要参考。在系统中所有价格信息是有严格的权限控制，只有授权的人才可以对价格进行查询、修改。在采购信息记录中，用户可以迅速获取以下信息：
不同供应商提供物料的价格历史情况
供应商以前供应过的物料信息
供应过特定物料的供应商信息
当前和未来的价格以及相应的价格条款
企业不但可以在选择供应商、进行谈判时参考这些供货历史信息，更重要的是可以利用采购管理系统的采购分析系统和数据仓库，对国内外供应商进行采购价格、批量、时机的分析，改善采购的策略，加强对供应商的全面了解。
货源清单管理：
通过采购管理系统的货源管理功能，能够将物料的所有可能供应商以及框架协议做为该物料的货源清单管理起来，如果该物料由两家或两家以上的供应商供货，那么可以在各供应商之间进行供应额度分配。从而可以在采购计划安排时帮助制定合理的供应商采购计划，在采购供应商选择时帮助建议合适的供应商。
招投标采购：通过公开招标或者邀标的方式，由不同供应商进行竞争性投标。系统将会以询价单的方式记录每一次招标，并且记录每一个供应商的报价以及决标结果。
一次性采购：对于新开发的供应商，因为不了解其所提供的物料的质量，还不能确实以后是否与其继续发生业务，则可采取一次性采购的方式，直接选择供应商和议定价格，将采购申请转化为采购订单。
专一来源采购：如果长期或战略合作供应商，可以采用信息记录采购方式，采购系统直接从信息记录读取供应商和价格信息，将采购申请转换为采购订单。
多货源/商务谈判：对于物料采购存在多货源的情况时，可以维护货源清单或者读取系统已有货源清单，选择合适的供应商及其价格，发出采购订单。
在进行各类物料采购时，可以根据企业的特点及物料的特性，选取不同的确定货源的方式来决定合适的供应商，并与之签订供货合同，并在随后可将已确定货源的所有采购计划转换为采购订单，指导供应商按时送货与仓管部门准确收货的操作。
配额协议管理：
通过指定每一货源的配额，配额分配将一段时间内的物料总需求分配给某一供货源，该配额指定了总需求中的那一部分应从指定的货源处采购。
如果物料存在配额协议，则在货源确认处理中系统会考虑它。
配额区间管理，指定期间内的配额协议，在该区间内，为每一货源创建一个配额协议项目，从而达到分区间管理目的。
供应商评估管理
当启用供应商评估功能后，采购订单的下达、采购价格及收货业务的操作直接影响对供应商的打分结果，保证了企业对供应商评估的客观性和科学性，因为所有供货商将以同一标准进行评估并由系统确定评分，尽量减少人为主观因素的影响。
标准系统提供了供应商主要评估标准包括价格、质量、交货、服务等四方面，根据企业需求，系统允许最多定义99个评估标准。用户可以平衡每个标准在综合评估中的影响。每个主要标准可以分为几个子标准，以便进行更详细的评估。标准系统提供5个子标准，一般能满足评估目的。另外，用户可以定义最多20个自己的子标准。
供货商评估结果可以输出，并按照各种方式进行排列。例如，用户可以生成按照全面分数排列的最佳供货商排列表，或提供某种物料供货商的排列表。同时，系统还能提供供应商评估的历史变化。
采购计划和采购需求管理
在采购计划方面的主要内容为：集中采购和分散采购、全面的采购计划功能、采购计划与财务的全面集成、不同类型物资不同形式计划的生成与管理等。下面我们将从采购计划管理、采购申请管理、货源管理、建议的采购计划处理流程等方面详细介绍。
采购模式：分散采购、统谈分签、统谈统签或统谈统签(代理采购)
统谈统签的发展方向：横向联动、纵向贯通的集中统一管理格局。
统谈统签管理是现代企业集团提高效率与效益的基本取向，集合人力、物力、财力、管理等生产要素，以节约、约束、高效为价值取向，从而达到降低成本、高效管理，进而是企业集中核心力量，获取可持续竞争的优势。加强统谈统签管理，通过一些列管理手段和措施，能有效提高各物资业务的工作效率。借助信息化手段，实现各业务的快捷流转，管理海量物资信息数据，节约人工成本和时间，大大提高管理效益。
分散采购：由各需求单位负责招投标、询报价、采购执行，不与集团其他分公司开展共同采购合作业务。
统谈分签：由各需求单位汇总需求量至集团部门，由集团部门负责招投标、询报价工作，以便获取更低的价格，采购执行工作由各分公司依据实际情况执行采购。
统谈统签：由各需求单位汇总需求量至集团部门，由集团部门负责招投标、询报价、采购执行工作，获取更低价格的同时负责物流配送，同时使用集团物资采购流程完成库存转移和财务记账。
采购部门执行采购的主要依据是采购计划，采购计划在SAP系统中可以通过销售、生产部门或其他相关部门的计划来生成，也可以通过重订货点(即所谓的基于消耗的物料需求计划)来生成，这主要取决于对不同类型物料对应的计划策略。
如上图所示，采购管理系统最大程度的利用了SAP系统集成的特性。采购需求的管理可以从销售、生产、开发、维修等各种渠道，以及制造单位的生产计划自动传递到采购系统。对于大批量物资的采购还可以采用大宗物资采购流程。当然也可以由使用单位部门根据需求直接提出申请，进行紧急采购业务。
要使每个物料能在需用日期备齐，满足生产的要求，又要在不需要的时期不要过量占用库存，还要考虑合理的获取批量，靠手工管理是不可能进行如此大量数据运算的。这也是手工管理难以解决物料短缺和库存量过量的症结所在。使用MRP功能，SAP系统完全可以达到既满足需求又不过量存储的库存状态。
在MRP运算中，需求数量被作为计划独立需求、客户需求、相关需求、物料预留以及预测需求被维护。系统检查每个实际需求和每个预测需求以确定它们是否由可用仓库库存和/或接收(采购订单，固定订货建议，生产订单等等)满足。可用库存被计算如下：
各单位库存-安全库存+接收(采购订单，确认订货建议，生产订单)-需求数量(例如，独立需求和客户需求，物料预留等)=可用库存。
如果可用数量是负的，则出现了短缺，即需求数量大于预期的接收和库存。系统保存短缺数量。系统指定发送(例如，客户需求，计划独立需求，预留，预测需求)的日期为需求日期，这样便达到了自动平衡库存的目的。
采购计划结果可以体现为计划订单和采购申请。对于不需要近期执行采购的计划，作为计划订单管理。对于需要进入采购循环执行采购的计划，作为采购申请管理。
以上逻辑的灵活运用，可以为各类物资的计划过程及计划结果提供强有力的支持。
采购计划流程示例：
采购需求
采购需求在SAP系统为采购申请，是采购计划的结果，同时又是采购订单执行的开始。采购申请可以由采购计划运行生成，也可以由业务人员手工输入。同时，随着采购申请的建立，系统会自动进行预算的检查，当检查通过后，即可形成采购申请。
另外，客户可以根据需要设定不同类型物资对应的采购申请批准流程，包括如下内容：
批准条件：“什么情况需要批准”，可以按照金额，物料组，各下属单位等设置条件。
批准策略：“批准策略”。有哪些批准控制点，批准顺序如何。
批准标示：“怎样知道是否已经批准?”，批准/冻结。
货源管理：针对采购计划和采购申请，采购部门需要采用确定供应源，采购管理系统可以提供多种确定采购计划供应源的业务流程。
如果有复杂的审批流程，建议SAP ERP与OA集成协作完成。
采购订单管理
采购订单是非常重要的采购凭证，它是同供应商实现采购供应的有效单据之一。未来系统提供的采购订单功能描述了采购发生的条款，包括采购的物料、交货时间、价格条款、运费、关税、折扣、交货条件、交货地点等采购合同的内容。
为了保证客户在采购订单下达方面的严谨性，通过系统可对采购订单进行严格的审批控制：系统在物资分组、业务分组、金额等方面定制好相应的审批策略，采购订单将会依据审批策略自动分组到批准人处等待批准，只有每一个审批环节都批准通过的采购凭据才能做为有效采购订单发布给供应商。同时，业务操作人员可查询各审批环节处理的时间点，能有效监督各审批点处理进度。从而有效缩减审批处理周期，达到提高计划处理效率与工作质量的目的。系统还提供了采购订单监控和查询功能，采购订单是进行编号管理的，通过编号可以查询某采购订单的执行情况，如批准是否通过、是否进行了收货、何时执行的收货、供应商发票是否接收等，都可以通过系统实时获得相关信息。
通过采购管理系统中“采购账户分配类别”来控制不同的采购对象，如库存物资、设备、服务和工程项目等，账户分配类别能自动决定了财务集成的方式和科目。同时系统提供对多种类型的采购业务支持，如标准采购、委外加工采购、集团内公司间交易、第三方采购(由供应商直接送货至客户)和寄售采购等，可以按需启用这些功能，达到优化采购业务和有效降低账面库存资金的目的。
采购订单可以通过自动打印、自动传真、EDI、XML、供应商门户和电子邮
件等方式，将订单、交货日程表、催货通知、拒绝函和催运单等各种单据，传递给供应商。接收到订单后供应商对采购订单进行确认，并通过ASN(装运通知)的方式预先告知企业运期和数量。
采购订单也可以参考采购申请、采购询报价、采购合同进行创建。
采购订单类型设置：
标准采购类型
业务人员根据需求部门提报的物资需求计划，用询价/比价的方式，然后根据各项信息创建标准采购订单。这是一种最常用的采购方式。
寄售采购类型
这是大型企业常用的一种采购方式。在企业的仓库中，会单独建立一个供应商仓库。做寄售采购订单时，
先检查供应商仓库中是否有足够数量的物资，如果有，就把供应商库存的物资收到企业自有仓库，这时产生一个物料凭证;如果没有，就先通知供应商往仓库补货，当供应商从外面把货物补到供应商库存以后，再按照之前同样的方式收到企业自有库存。在寄售采购订单中没有单价，只有数量，这是因为企业与供应商先约定某些物资的采购单价，那么在一段比较长的时间内，按照这种价格执行。这个价格会维护在货源清单里面。
框架采购类型
这种采购类型比较适合大批量物资的采购，在做这种采购类型时，企业会与几个供应商分别签订框架协议，这种框架协议分为数量型或金额型。约定企业在某一段时间内，会向该供应商采购一定数量或金额的某类物资。那么在做这类采购订单时，会参照之前签订的框架协议做采购订单。
委外加工类型
也称为带料加工,就可以建立委外加工的采购订单，发到供应商。之后通过标准的一步或两部收货收到仓库。
STO(库存转移单)
某些配置方案会把这类采购类型配置成公司间库存转移单。在很多企业中，会有公司间的物资交易。一个集团中，分公司之间的交易，或者分公司与总部的交易。
采购订单还支持一次性采购、费用类采购、资产类、服务类采购、免费、退货等业务处理。
采购订单历史
在物资采购的全过程中，系统能自动将后续执行过程及时地反映到采购订单历史中，相关业务人员可实时监控供应商确认、物资装运通知、收料情况、供应商发票和付款情况，大大的加强了客户对采购全过程的管理和控制。
采购收货管理
对于需要库存管理的采购物资，当供应商送货后，客户进行采购收货业务时，物资可以直接入库，或者收到质检区与质量系统集成。待收到质量检验通过指示后，进行收货，同时自动产生财务凭证，借记库存，贷记暂估。采购收货和其他模块的集成点如下：
更新采购订单历史
自动产生邮件通知相关人员
建立收货单
更新财务物料账，产生会计凭证
触发质检请求
更新物料数量和金额账
采购入库要求按照采购订单进行收货处理。采购收货完成后，系统能根据采购数量与实际收货数量自动更新相应的采购订单信息。通过采购订单，可查询订单的后续执行情况。对于收货数量小于采购订单数量，可以视为分批到货，还有后续的到货安排，同时也能允许强制关闭采购订单。对于收货数量与订单数量一致，系统能自动关闭采购订单，视采购订单已完全到货。对于实际到货数量大于采购订单数量的情况，系统能根据实际情况审批后允许收货或拒绝收货处理。根据实际需要，可以实现对入库单据的打印功能。提供采购收货时的质量检查(全检、抽检和免检);
根据采购订单进行收货，包括数量、日期、批次、库存地点，如果有仓位管理则通过WM上架操作。
采购发票管理
系统提供的采购发票处理功能提供和库存管理、财务会计，成本控制和资产管理部分的连接，能够充分满足业务部门与财务相关部门高度集成的要求。同时，发票校验功能还理顺了采购部门、仓管部门和财务部门之间的业务关系，实现了信息共享。系统的发票校验功能主要是实现三单(采购订单，收货凭证，供应商开具的发票)匹配核对，通过系统自动的对采购的物资质量、数量和金额进行核查，对于没有通过校验的供应商发票，财务的应付账将不会反应此笔业务，此外还能实现对没有收货的采购订单项目是不能进行发票的校验，也就是财务将不会对该供应商进行付款，这样就与仓管部门的收货进行了有机的集成，消除了信息传递的不及时性，保证了企业应付账款的准确性，正确的反应了企业的负债状况，对供应商开具的发票的正确性，做到了提前管控。
此外，发票校验还具有如下功能：
可以处理贷项凭证，处理供应商扣款业务，即支持企业对供应商的索赔业务;
发票的取消功能;
发票冻结功能;
发票的预过账功能;
允许处理不基于原料采购的发票处理(例如，服务费及其他花费等)。
总之，发票校验功能充分体现了物料采购业务与财务管理业务的高度集成，同时也实现了财务对采购业务的监督和控制的作用。
SAP的采购执行流程示例
